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一、小微企业开票税率是多少

小微企业是我国国民经济和社会发展的主力军,占我国企业主体数量的绝大多数,在税收、吸纳就业等方面发挥了重要作用。
??????在疫情防控常态化下,小微企业的发展环境更为严峻。国家税务总局也相继出台了一些税收优惠政策,来帮企业度过生存难关。src="http://image.wllzh.com/zhidaopic/20230110/baidubaijiahao/bb120a06df56b266bbe788b5f3ac26ee.jpeg"/>

1、小规模纳税人标准:
??????2018年5月1日起,将工业企业和商业企业小规模纳税人的年销售额标准由50万元和80万元统一上调至500万元
??????

2、小规模纳税人适用3%征收率免征增值税
??????自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;已适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。(财政部 税务总局公告2022年第15号)
??????增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入免征增值税的,应按规定开具免税增值税发票。
??????纳税人选择放弃免税并开具增值税专用发票的,应开具征收率为3%的增值税专
??????用发票。(国家税务总局2022年第6号)
??????

3、小规模纳税人适用5%征收率的情形:
??????(一)小规模纳税人转让其取得(含自建)的不动产;
??????(二)房地产开发企业的小规模纳税人销售、出租自行开发的房地产项目;
??????(三)小规模纳税人出租不动产;
??????(四)小规模纳税人提供劳务派遣服务选择差额纳税的;
??????(五)小规模纳税人提供安全保护服务选择差额纳税的;
??????(六)小规模纳税人转让2016年4月30日前取得的土地使用权,以取得的全部价款和价外费用减去取得该土地使用权的原价后的余额为销售额,按照5%的征收率计算缴纳增值税;
??????(七) 小规模纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用。
??????4 不超过15万元/月或者45万元/季免征
??????自2021年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。
??????小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过15万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过15万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。
??????适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额确定是否可以享受本公告规定的免征增值税政策。(国家税务总局公告2021年第5号)
??????5 个人的月租金收入不超过15万元免征
??????《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过15万元的,免征增值税。(国家税务总局公告2021年第5号)
??????6 月销售额未超过15万元的,无需预缴
??????按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过15万元的,当期无需预缴税款。(国家税务总局公告2021年第5号)
??????7 金融机构贷款利息收入免征增值税
??????自2038年9月1日至2020年12月31日,对金融机构向小型企业、微型企业和个体
??????工商户发放小额贷款取得的利息收入,免征增值税。(财政部 税务总局关于金融机构小微企业贷款利息收入免征增值税政策的通知 财税(2018)91号)
??????8 小规模纳税人可以自开专票
??????自2020年2

一、小型微利企业税率 2021-2022 ≤100万万-300万:10%
??????2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。(财政部 税务总局公告2021年第12号)
??????自2021年1月1日起施行,2022年12月31日终止执行。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分, 减按计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。(税务总局公告2021年第8号)
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二、小型微利企业税率 2022-2024 ≤100万万-300万:5%
??????2022年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按2-%的说率缴纳企业所得税(财政部 税务总局公告2022年第13号)
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三、小型微利企业认定标准:
??????资产总额-
??????从业人数-
??????应纳税所得额-
??????从业人数,包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下:
??????季度平均值=(季初值+季末值)÷2
??????全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
??????年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
??????04 中小微企业折旧优惠(限2022年)
??????中小微企业在2022年1月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,单位价值在500万元以上的,按照单位价值的一定比例自愿选择在企业所得税税前扣除。
??????其中,企业所得税法实施条例规定最低折旧年限为3年的设备器具,单位价值的100%可在当年一次性税前扣除;最低折旧年限为4年、5年、

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